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2015年益阳市国土资源局整体支出绩效评价报告
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-10-31
 一、基本情况

(一)部门整体支出概况

2015年,市财政批复国土局机关收入预算1800.50万元,年中调整追加1643.67万元,其中:上级财政追加407.00万元,本级财政追加1236.67万元,调整后预算收入3444.17万元,减去未下达指标和纳入预算的上年结余,实际收入2288.18万元,其中:财政拨款收入2070.76万元,其他收入217.42万元,为年初预算的127.09%,为调整预算的66.44%2015年市国土局实际支出1857.80万元。其中:财政拨款支出1247.28万元(基本支出810.20万元、项目支出437.08万元),其他资金支出610.52万元(基本支出395.51万元、项目支出215.01),为年初预算的103.18%,为调整预算的53.94%,为实际收入的81.19%

(二)部门整体支出绩效目标

我局主要职责是贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规和技术标准、规程和办法;承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任和规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全市耕地保护责任;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范土地、矿业权市场秩序的责任;承担规范测绘市场秩序的责任;承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。我局年初下发了《益阳市国土资源局关于分解下达2015年国土资源重点工作任务的通知》和《益阳市国土资源局办公室关于分解落实市委经济工作会议相关任务的通知》,将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配。部门预决算和“三公”经费预决算及时在本局门户网站上进行了公开,存量资金管理、资产管理、内部管理制度进行了健全和完善。项目绩效总目标得以完成,阶段性目标也顺利完成,取得了良好的经济社会效益。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析

部门预算完成率103.18%,实际支付进度与既定支付进度相符合,公用经费控制良好,2015年市国土局“三公”经费及会议费共计110.76万元,比上年降低16.59%,其中:公务接待费21.80万元,比上年降低46.01%;公务用车运行维护费(含其他交通费中自行车购置3.21万元)58.16万元,比上年降低25.90%;会议费19.77万元,与上年持平;出国()11.03万元,上年无此项费用。政府采购政策也得到了有效地执行。资金使用合乎规范,部门的资产保存完整,使用合规,配置合理,处置规范。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

客观反映我局资产管理情况、三公经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况和市委、市政府年度绩效目标个性指标完成情况。

(二)绩效评价工作过程

认真学习财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知>》,中央、省、市相关政策精神,市委、市政府年度绩效管理办法等,局机关成立了绩效评价工作小组,负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施,拟定绩效评价方案,根据资金管理使用情况进行自查,形成绩效报告报送主管部门。

三、主要绩效及评价结论

(一)经济性分析

全市耕地保有量达到448.68万亩,超过规划目标31.9万亩,全市耕地连续16年实现占补平衡。为期5年的环洞庭湖重大工程圆满画上句号,共整治基本农田103.84万亩,完成投资21.62亿元,新增耕地面积6.25万亩。矿产资源管理方面频出重拳,全市15家煤矿已关闭8家,“关停”的同时,加强矿山“复绿”,积极创新矿山地质环境恢复治理分期验收,共投入资金2326.97万元,在全市89个矿山栽树植草1173.4亩,让荒芜之地披上了“绿衣”。

全年共批回新增建设用地2.43万亩,同比2014年增长14%,重大基础设施项目、民生工程和招商引资项目用地需求得到充分保障。在“中心城区重点工程征地拆迁攻坚”行动中,直接负责实施集体土地上征地拆迁项目47个,共征收土地1788.2亩,支付征地补偿款1.07亿元,拆迁房屋557栋。在宏观经济和房地产市场面临较大下行压力的背景下,通过科学制定建设用地供应计划,对土地供应规模、结构、时序进行调节,维护了土地市场的稳定。全市通过招拍挂出让土地5095.37亩,出让总价款32.48亿元(其中市中心城区招拍挂出让土地26宗,总面积745.8亩,总价款6.98亿元)。全市前四年供地率分别为93%83%64%52%,超过了规定的标准。注重土地节约集约利用,“十二五”单位GDP建设用地消耗下降33%,全面支持了小康社会建设。

(二)效率性分析

我局切实加强政务公开和政务服务工作,加强门户网站建设,健全依申请公开制度,强化电子政务审批,赢得得了广大群众和社会各界的广泛好评。2012-2014年,政务公开政务服务工作连续三年名列全市第一。2015年,我局政务窗口获得“全国国土资源管理先进集体”荣誉称号。

制定了《2015年国土资源重点调研课题计划》,针对长期困扰国土资源工作的一些重点难点工作,列出了10个调研计划,局班子成员分别包干开展调查研究,将调研成果上升为制度设计。全年受理行政复议6宗,行政诉讼案件8宗,无行政败诉案件发生,在保护群众合法权益的同时,维护了部门形象。全市立案查处土地案件258宗,落实行政处分的9人,追究刑事责任的4人。通过国土资源日常巡察和动态监管,始终保持“打非治违”高压态势,打击非法开采矿产资源行为,全市共取缔非法开采点27个,刑拘7人。在土地矿产卫片执法检查中,实现了“零问责、零约谈”目标。

(三)效益性分析

加强地质灾害防治,全市共查明各类地质隐患607处,其中需重点防范的地灾点74处,每处地质灾害隐患点都有具体监测责任人和联系电话,设立了警示标志牌,发放地灾防治明白卡近2万张,将地灾损害降到了最低程度。全力推进“矿山复绿”和地质环境恢复治理,完成成片植树复绿1173.4亩。

市局全年处理依申请公开事项11件,在门户网站发布政务信息800多条,受理卷宗4258宗,办结4145宗,发放土地使用权证9777本,办理土地使用权抵押登记505宗,土地作价抵押金额23.55亿元。

民生用地得到应保尽保。加派力量,主动对接,为农村公路建设、社会主义新农村建设、小城镇建设、农村饮用水、农村合作社建设、安置房建设等省政府为民办实事项目提供了优质的服务,取得了良好的社会影响。三年来,为联系点安化县大福镇东阳村投入扶贫资金75万元,引进土地综合整治项目4个,项目资金400多万元,完成土地综合整治面积1200余亩,浆砌河石1030米。

 

      
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